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淮安市市志编纂委员会办公室

2018年度部门预算公开

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、   主要职能

淮安市地方志办公室是市政府直属参照管理事业单位。主要履行下列职责:

1、组织、指导、督促和检查全市地方志工作;

2、拟定全市地方志工作规划和编纂方案;

3、组织编纂《淮安市志》、《淮安年鉴》;

4、搜集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志,推动方志理论研究;

5、组织开发利用地方志资源;

6、负责地情研究、宣传工作;

7、负责承办省地方志办公室下达的各项任务;

8、为领导决策和涉及全市社会经济发展的相关内容提供历史性、可行性与前瞻性论证和咨询服务,并逐步向全社会提供多方面的地方信息服务。承办市委、市政府交办的其他事项。

 

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括:淮安市志办有3个科室,分别为:秘书科、编纂科和年鉴科,共有参公编制10个;另有合署办公的大运河文化研究中心办公室,为正科级全额拨款事业单位,编制3个,市志办对其负领导责任。本部门下属单位包括:本部门无下属单位。

(注:如无下属单位,应写明本部门无下属单位)

2.从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家,具体包括:淮安市志办部门本级 淮安市大运河文化研究中心办公室

三、2018年部门主要工作任务及目标

一、完成省政府下达的《淮安市志》出版印刷任务;

二、加强年鉴创新创优工作,出版《淮安年鉴》2018卷。

三、完成《江苏名酒志·高沟酒志》《高沟镇志》《老子山镇志》《渔沟镇志》《刘老庄村志》终审验收;完成《江苏援藏援疆建设志》《中国淮扬菜志》淮安市部分资料收集和初稿编写工作。

四、编纂发行《2018淮安手册》;开通运行“运河之都—淮安地情网”;办好“淮安地方志”微信公众号、政务头条号。

五、结合大运河文化带和淮河生态经济带建设组织相关课题研究。

六、完成《嘉靖清河县志》和《光绪盱眙县志稿》印刷出版。

 

第二部分 2018年度部门预算表

(具体公开表附后)

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

淮安市市志办2018年度收入、支出预算总计 333.75  万元,与上年相比收、支预算总计各增加  59.18 万元,增长  21.55  %。主要原因是本单位正常运行经费增加及工资福利政策变化。其中:

(一)收入预算总计 333.75  万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计  333.75  万元。

1)一般公共预算收入预算   333.75   万元,与上年相比增加  59.18  万元,增长 21.55   %。主要原因是本单位正常运行经费增加及工资福利政策变化。

2)政府性基金收入预算  0    万元,与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。本年数与上年预算数一致。

2.未纳入预算管理的非税资金预算总计 0   万元。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少) 0   %。本年数与上年预算数一致。

3.转移性资金收入预算  0    万元,与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。本年数与上年预算数一致。

4.债务资金预算   0   万元,与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少)  0  %。本年数与上年预算数一致。

(二)支出预算总计   333.75 万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 312.04 万元,主要用于机关人员工资及正常运行经费。与上年相比增加  59.39  万元,增长 23.51  %。主要原因是本单位正常运行经费增加及工资福利政策变化。

2.住房保障(类)支出 21.71 万元,主要用于按照国家政策规定,为职工缴纳的住房公积金。与上年相比减少  0.21 万元,减少  0.95 %。主要原因是住房公积金和房贴政策性调整 

此外,基本支出预算数为  223.75   万元。与上年相比增加  39.18 万元,增长  21.22 %。主要原因是本单位正常运行经费增加及工资福利政策变化。

项目支出预算数为 110 万元。与上年相比增加  20  万元,增加  22.22  %。主要原因是项目调整增加。

二、收入预算情况说明

淮安市市志办本年收入预算合计   333.75  万元,其中:

一般公共预算收入   333.75 万元,占   100    %

政府性预算收入    0   万元,占    0   %

未纳入预算的非税资金  0   万元,占     0  %

转移性收入         0    万元,占   0    %

债务资金    0     万元,占   0    %

三、支出预算情况说明

淮安市市志办本年支出预算合计  333.75 万元,其中:

基本支出   223.75      万元,占   67.04  %

项目支出    110      万元,占 32.96    %

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

 

淮安市市志办2018年度财政拨款收、支总预算  333.75 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 59.18万元,增长  21.55  %。主要原因是本单位正常运行经费增加及工资福利政策变化。

五、财政拨款支出预算情况说明

 

淮安市市志办2018年财政拨款预算支出  333.75 万元,占本年支出合计的 100  %。与上年相比,财政拨款支出增加 59.18  万元,增长  21.55 %。主要原因是本单位正常运行经费增加及工资福利政策变化。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出  173.37 万元,与上年相比增加  10.72 万元,增长 6.59  %。主要原因是本单位正常运行经费增加及工资福利政策变化。

2.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)支出28.67万元,与上年相比增加  28.67 万元。主要原因是科目调整。

3. 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)支出110万元,与上年相比增加  20 万元,增加  22.22 %,主要原因是项目调整增加。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)21.71万元与上年相比减少  0.21 万元,减少  0.95 %。主要原因是住房公积金和房贴政策性调整 

 

六、财政拨款基本支出预算情况说明

 

淮安市市志办2018年度财政拨款基本支出预算 223.75 万元,其中:

(一)人员经费 198.90   万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 24.85 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

 

七、一般公共预算支出预算情况说明

 

淮安市市志办2018年一般公共预算财政拨款支出预算   333.75万元,与上年相比增加59.18  万元,增长 21.55  %。主要原因是本单位正常运行经费增加及工资福利政策变化。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

 

淮安市市志办2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算      223.75   万元,其中:

(一)人员经费 198.90  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费  24.85 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

 

淮安市市志办2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出  0 万元,占“三公”经费的 0   %;公务用车购置及运行费支出   0 万元,占“三公”经费的  0  %;公务接待费支出   0.45万元,占“三公”经费的 100  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出  0  万元,本年数与上年预算数一致。

2.公务用车购置及运行费预算支出  0  万元。其中:

1)公务用车购置预算支出  0  万元,本年数与上年预算数一致。

2)公务用车运行维护费预算支出 0   万元,本年数与上年预算数一致。

3.公务接待费预算支出 0.45   万元,与上年相比减少2.10  万元,减少 82.35 %,本年数小于上年预算数的主要原因坚持八项规定,厉行节约。

淮安市市志办2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出  4.30万元,本年数小于上年预算数的主要原因会议减少。

淮安市市志办2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出   25.30万元,本年数小于上年预算数的主要原因培训减少。

十、政府性基金财政拨款支出预算情况说明

 

淮安市市志办2018年政府性基金支出预算支出 0  万元。与上年相比增加(减少)  0 万元,增长(减少) 0  %。本部门无相关支出。

 

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

 

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 21.93万元,比上年增加3.64 万元,增长 19.90   %。主要原因是:统计口径与上年不同,车改补贴放入机关运行经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

 

2018年度政府采购支出预算总额  26.6 万元,其中:拟采购货物支出  26.6 万元、拟采购工程支出 0  万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、其他重要事项说明

(一)预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共  0 个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计 0  万元。

(二)国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为 0 万元,与上年相比增加(减少)  0 万元,增长(降低) 0   %。无变化。支出为  0   万元,与上年相比增加(减少)  0 万元,增长(降低) 0   %。本年数与上年预算数一致。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

(各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)

 

 市志办.XLS

 
 


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