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淮安市市志编纂委员会办公室

2016年度市级部门决算公开

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

淮安市市志办,全称淮安市市志编纂委员会办公室,是市政府直属副处级参照管理事业单位。主要履行下列职责:

1、组织、指导、督促和检查全市地方志工作;

2、拟定全市地方志工作规划和编纂方案;

3、组织编纂《淮安市志》、《淮安年鉴》;

4、搜集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志,推动方志理论研究;

5、组织开发利用地方志资源;

6、负责地情研究、宣传工作;

7、负责承办省地方志办公室下达的各项任务;

8、为领导决策和涉及全市社会经济发展的相关内容提供历史性、可行性与前瞻性论证和咨询服务,并逐步向全社会提供多方面的地方信息服务。承办市委、市政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成情况

淮安市志办共分3个处室,秘书处、方志处和年鉴处,共有参公编制10个;另有合署办公的大运河文化研究中心办公室,为正科级事业单位,编制3个,市志办对其负领导责任。

三、2016年度主要工作完成情况

1、修志工作进入收官阶段。2016年,市志办组织专家完成《淮安市志(19782008)》总纂稿审读工作。各责任编辑按照专家组意见,不断打磨完善志稿,数易其稿,志稿质量进一步提升,于12月底报省志办终审。

2、年鉴事业健康发展。《淮安年鉴》(2016)于11月顺利印刷出版。全书资料翔实、图文并茂、框架科学,内文近100万字,收录反映2016年及全市十二五经济社会发展成就的各类图片300余幅,随文图片约200幅,并配以各类表格上百个,创新篇目设计、装帧设计及条目编写,淮安元素、年度特色更加突出,可读性、鉴赏性、资料性更强。

3、旧志文献整理有序开展。年内,我办组织专家精心点校的《嘉靖清河县志》《光绪清河县志》经过多次修改完善,已通过出版社审稿,将正式付印。

4、地情资料开发与利用成果显著。年内,我办继续编纂市情简明读物《淮安手册》(2016),该书印刷精良、信息量丰富,在市内逐渐形成品牌效应,获市领导点名表扬。

5、方志信息化工作取得突破。年内,我办建成运河之都淮安地情网开设淮安市地方志微信公众号,推送地情文化普及类文章近20篇,多次被市主流媒体转载,阅读量达上万人次。

6、方志资源服务社会形式多样。年内,我办多次参与市、县(区)旅游文化景观设计、规划展览设计、文物古迹保护与开发等工作,并为淮安舰入列、家风家规教育、党风廉政教育等活动提供资料。

7、大运河文化研究领域不断拓展。年内,大运河研究中心办公室成功申报市级社科研究课题《运河之都淮安与济宁比较研究》;《大运河清口枢纽汇考》一书完成18篇,近20万字;参加中国水利史学会年会第六届江苏书展大运河书香文脉传承发展论坛

8、《第十八届江苏省运动会志(淮安部分)》编写工作进展顺利。年内,我办继续开展《第十八届江苏省运动会志(淮安部分)》资料收集工作,初稿编写工作进展顺利,目前已完成主体部分。

 

第二部分 淮安市市志办部门2016年度部门决算表

(具体公开表样附后)

第三部分淮安市淮安市市志办2016年度决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

淮安市市志办2016年度收入337.94万元、支出397.88万元,与上年相比收入增加0.85万元、增加0.25%、支出增加117.64万元,增加41.97%。主要原因是支付养老金及项目经费。其中:

(一)收入总计万元。包括:

1.财政拨款收入337.94万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加0.85万元、增加0.25%。主要原因是人员经费正常调整。

2.上级补助收入0万元,为本单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

3.事业收入0万元,为本单位开展业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

4.经营收入0万元,为本单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

5.附属单位上缴收入0万元,为本单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

6.其他收入 0万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0  %。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为本单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余109.35万元,主要为淮安市市志办上年结转本年使用的基本支出和项目支出资金。

(二)支出总计397.88万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出377.09万元,主要用于机关事务正常运行。与上年相比增加117.64万元,增加41.97%。主要原因是支付养老金。

2.保障住房(类)支出20.79万元,与上年相比增加4.23万元,增加8.15%。主要原因是人员按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、发放的提租补贴支出

3.年末结转和结余49.41万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本年度安排的业务经费项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

淮安市市志办本年收入合计337.94万元,其中:财政拨款收入337.94万元,占100 %。 

 

三、支出决算情况说明

淮安市市志办本年支出合计397.88万元,其中:基本支出306.76万元,占77.09%;项目支出91.12万元,占22.91%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

淮安市市志办部门2016年度财政拨款收入337.94万元、支出397.88万元。与上年相比,财政拨款收入增加0.85万元、增加0.25%、支出增加117.64万元,增加41.97%。主要原因是支付养老金及项目经费。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。淮安市市志办部门2016年财政拨款支出397.88万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加117.64万元,增加41.97%。主要原因是支付养老金及项目经费。

淮安市市志办2016年度财政拨款支出年初预算为307.85万元,支出决算为397.88万元,完成年初预算的129.24%。决算数大于年初预算的主要原因是支付养老金及上年度未支付的项目经费。其中:

(一)一般公共服务(类)

1. 政府办公厅(室)及相关机构事务20103)行政运行(01)。年初预算为197.06万元,支出决算为198.86万元,完成年初预算的100.91%。决算数大于预算数的主要原因支付养老金。

2政府办公厅(室)及相关机构事务20103) 事业运行(50)年无预算,支出决算为64.82万元。主要原因上年度考核

3.  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2010399)年初预算90万元,支出决算为113.41万元。主要原因支付项目经费。

 

(二)保障住房(221)支出20.79万元,年初预算为20.79万元,支出决算为20.79万元,完成年初预算的 100%

(按照“公开05表 财政拨款支出决算表”中的功能分类“项”科目,并结合本部门实际予以解释。)

六、财政拨款基本支出决算情况说明

淮安市市志办部门2016年度财政拨款基本支出306.76万元,其中:

(一)人员经费292.68万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费14.08万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。淮安市市志办部门2016年一般公共预算财政拨款支出397.88万元,与上年相比增加117.64万元,增加41.97%。主要原因是支付养老金及上年度未支付的项目经费。淮安市市志办部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为307.85万元,支出决算为397.88万元,完成年初预算的129.24%。决算数大于年初预算的主要原因是支付养老金及上年度未支付的项目经费。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

淮安市市志办部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出306.76万元,其中:

(一)人员经费292.68万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费14.08万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

淮安市市志办部门2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0 %;公务用车购置及运行费支出0.10万元,占“三公”经费的4.03%;公务接待费支出2.38万元,占“三公”经费的 95.97%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,主要原因为因公出国(境)无预算安排。

2.公务用车购置及运行费支出0.10万元。其中:

1)公务用车购置决算支出0万元,本年度无此项预算经费。

2)公务用车运行维护费决算支出0.10万元,完成预算的3.33%,比上年决算减少4.31万元,主要原因为公务车改革;决算数小于预算数的主要原因公务车改革公务车转为平台。公务用车运行维护费主要用于原公务车辆保险费。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1辆。

3.公务接待费2.38万元。其中:

1)国内公务接待支出2.38万元,完成预算的93.33%,比上年决算增加0.75万元,主要原因为公务接待增加;决算数国内公务接待主要为接待增加,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待7批次,80人次。主要为接待省及兄弟市来人。

淮安市市志办部门2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出6.93万元,完成预算的63%,比上年决算增加1.90万元,主要原因为会议增加;决算数小于预算数的主要原因会议减少。2016 年度全年召开会议4个,参加会议50人次。主要为召开全市地方志办公会议等。

淮安市市志办部门2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.49万元,完成预算的37.25%,比上年决算增加0.75万元,主要原因为培训增加;决算数大于预算数的主要原因培训增加。2016 年度全年组织培训4个,组织培训10人次。主要为正常培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

淮安市市志办部门2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算 0  万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:

1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出决算0万元(按“公开10表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目,并结合部门实际情况分类填写)

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出14.08万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致),比2015年减少2.44万元,降低14.77%。主要原因是2015年支出列支公共经费。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额4.70万元,其中:政府采购货物支出4.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

(各部门应对“公开05表 财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目,并对照《2016年政府收支分类科目》(财预〔2014〕266号)支出科目结合单位实际情况进行解释)

……

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

(各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)

 


附表1

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

按支出性质

决算数

一、财政拨款收入

337.94

 

 

一、一般公共服务支出

377.09

 

 

一、基本支出

306.76

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、项目支出

91.12

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、上缴上级支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、对附属单位补助支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

20.79

4 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

337.94

 

本年支出合计

397.88

 

    用事业基金弥补收支差额

0.00

    结余分配

0.00

    年初结转和结余

109.35

 

    年末结转和结余

49.41

 

总计

447.29

 

总计

447.29

 

附表2

收入决算表

公开02

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

337.94

337.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

317.15

317.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

317.15

317.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

198.86

198.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

118.30

118.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

20.79

20.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

20.79

20.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

20.79

20.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表3

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

 

合计

397.88

306.76

91.12

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

377.09

285.97

91.12

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

377.09

285.97

91.12

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

198.86

198.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

  事业运行

64.82

58.82

6.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

113.41

28.30

85.12

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

20.79

20.79

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

20.79

20.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

20.79

20.79

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表4

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开04

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

按功能分类

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

337.94 

一、一般公共服务支出

 

377.09 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

20.79 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

337.94 

本年支出合计

 

397.88

 

年初财政拨款结转和结余

109.35

年末财政拨款结转和结余

 

49.41

 

一、一般公共预算财政拨款

109.35

基本支出结转

 

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

项目支出结转和结余

 

49.41

 

总计

447.29

总计

 

447.29

 

 


附表5

财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开05

 

 

 

 

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

397.88

306.76

91.12

201

一般公共服务支出

377.09

285.97

91.12

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

377.09

285.97

91.12

2010301

  行政运行

198.86

198.86

0.00

2010350

  事业运行

64.82

58.82

6.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

113.41

28.30

85.12

221

住房保障支出

20.79

20.79

0.00

22102

住房改革支出

20.79

20.79

0.00

2210201

  住房公积金

20.79

20.79

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。


附表6

财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

公开06

 

 

 

 

金额单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

306.76

292.68

14.08

301

工资福利支出

207.76

207.76

0.00

30101

  基本工资

35.49

35.49

0.00

30102

  津贴补贴

61.22

61.22

0.00

30103

  奖金

39.56

39.56

0.00

30104

  其他社会保障缴费

8.28

8.28

0.00

30106

  伙食补助费

2.22

2.22

0.00

30107

  绩效工资

0.00

0.00

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴纳

42.68

42.68

0.00

30109

  职业年金缴纳

18.29

18.29

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

0.00

0.00

302

商品和服务支出

14.08

0.00

14.08

30201

  办公费

6.50

0.00

6.50

30202

  印刷费

0.40

0.00

0.40

30203

  咨询费

0.00

0.00

0.00

30204

  手续费

0.00

0.00

0.00

30205

  水费

0.00

0.00

0.00

30206

  电费

0.00

0.00

0.00

30207

  邮电费

1.48

0.00

1.48

30208

  取暖费

0.00

0.00

0.00

30209

  物业管理费

0.00

0.00

0.00

30211

  差旅费

1.63

0.00

1.63

30212

  因公出国(境)费用

0.00

0.00

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

0.00

0.00

30214

  租赁费

0.00

0.00

0.00

30215

  会议费

0.00

0.00

0.00

30216

  培训费

1.49

0.00

1.49

30217

  公务接待费

2.38

0.00

2.38

30218

  专用材料费

0.00

0.00

0.00

30224

  被装购置费

0.00

0.00

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

0.00

0.00

30226

  劳务费

0.00

0.00

0.00

30227

  委托业务费

0.00

0.00

0.00

30228

  工会经费

0.00

0.00

0.00

30229

  福利费

0.00

0.00

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.10

0.00

0.10

30239

  其他交通费用

0.00

0.00

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

0.00

0.00

30299

  其他商品和服务支出

0.10

0.00

0.10

303

对个人和家庭的补助

84.92

84.92

0.00

30301

  离休费

0.00

0.00

0.00

30302

  退休费

43.61

43.61

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

0.00

0.00

30304

  抚恤金

0.00

0.00

0.00

30305

  生活补助

6.21

6.21

0.00

30306

  救济费

0.00

0.00

0.00

30307

  医疗费

0.00

0.00

0.00

30308

  助学金

0.00

0.00

0.00

30309

  奖励金

0.00

0.00

0.00

30310

  生产补贴

0.00

0.00

0.00

30311

  住房公积金

20.79

20.79

0.00

30312

  提租补贴

13.02

13.02

0.00

30313

  购房补贴

0.00

0.00

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

0.00

0.00

30313

  物业服务补贴

0.00

0.00

0.00

310

其他资本性支出

 

 

 

……

  ……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。


附表7

一般公共预算财政拨款支出决算表