关于召开中国地方志学会方志学研究会2017年年会的预通知
关于对全国地方志优秀成果(年鉴类)的通报表扬
关于印发《中国名酒志文化工程实施方案》的通知
关于征集方志文化国际学术研讨会论文的通知
关于举办全市名镇名村志工作推进会暨编纂业务培训会的通知
更多>>>
用户名:
密 码:
 
当前位置:首页 >> 政务公开

 

2017年淮安市市志办部门预算

 

第一部分 部门概况

一、主要职能。

淮安市市志办,全称淮安市市志编纂委员会办公室,是市政府直属副处级参照管理事业单位。主要履行下列职责:

1、组织、指导、督促和检查全市地方志工作;

2、拟定全市地方志工作规划和编纂方案;

3、组织编纂《淮安市志》、《淮安年鉴》;

4、搜集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志,推动方志理论研究;

5、组织开发利用地方志资源;

6、负责地情研究、宣传工作;

7、负责承办省地方志办公室下达的各项任务;

8、为领导决策和涉及全市社会经济发展的相关内容提供历史性、可行性与前瞻性论证和咨询服务,并逐步向全社会提供多方面的地方信息服务。承办市委、市政府交办的其他事项。

 

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

1.续志编修工作。《淮安市志》完成终审,进入出版程序;《洪泽县志》《淮阴区志》《金湖县志》《楚州区志》《盱眙县志》完成出版程序;《清浦区志》完成总纂。

2.年鉴工作。完成《淮安年鉴》2017卷出版工作。

3.继续开展《第十八届江苏省运动会志(淮安部分)》编纂工作。

4.编纂出版《2017淮安手册》。

5.大运河文化研究工作。

 

三、部门机构设置和所属单位情况。

淮安市志办共分三个处室,秘书处、方志处和年鉴处,共有参公编制10个;另有合署办公的大运河文化研究中心办公室,为正科级事业单位,编制3个,市志办对其负领导责任。

 

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。 

根据《淮安市财政局关于编制市级2017年部门预算的通知》(淮财预201611号)要求,按照“全面统筹、保障重点、勤俭节约、公开透明”的原则,紧紧围绕市委决策部署,结合我单位实际情况,认真编制2017年部门预算。其中: 

  1.收入执收计划编制。行政事业性收费等非税收入按照物价局核定的项目和标准进行测算,合理预计执收计划数。 

  2.基本支出预算编制。基本支出预算包括人员支出和日常公用经费支出预算。人员支出预算根据国家及省有关人员、工资等政策规定和人员信息数据据实核定。人员归属严格以编制、人事工资关系为准。日常公用经费支出预算根据市财政局公布的商品和服务支出综合定额标准和核定的在职人员数、离退休人员数确定。 

  3.项目支出预算编制。项目支出预算根据我单位工作实际以及近年项目支出情况,结合经济形势变化合理测算编制。 

第二部分 淮安市市志办2017年度部门预算表

 (具体公开表样附后) 

第三部分  淮安市市志办2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致

淮安市市志办2017年度收入、支出预算总计274.57   万元,与上年相比收、支预算总计各减少33.28万元,减少10.81%。主要原因是养老金制度改革2017年退休人员工资未在预算列支。其中:

(一)收入预算总计274.57万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计274.57万元。

1)一般公共预算收入预算274.57万元,与上年相比减少33.28万元,减少10.81%。主要原因是养老金制度改革2017年退休人员工资未在预算列支。

2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

2.未纳入预算管理的非税资金预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

3.转移性资金收入预算0万元,与上年相比增加(减少) 0万元,增长(减少)0 %。

4.债务资金预算0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

(二)支出预算总计274.57万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出252.65万元,主要用于机关人员工资及正常运行经费。与上年相比减少34.41万元,减少11.98%。主要原因是养老金制度改革2017年退休人员工资未在预算列支。

  2.住房保障支出21.92万元,主要用于按照国家政策规定,为职工缴纳的住房公积金和发放的提租补贴。与去年相比增加1.13万元,增长5.43%。主要原因是住房公积金和房贴政策性调整。 

此外,基本支出预算数为184.57万元。与上年相比减少  33.28万元,减少15.28%。主要原因是养老金制度改革退休人员工资转养老保险处发放。

项目支出预算数为90万元。与上年数字相同。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致

淮安市市志办本年收入预算合计274.57万元,其中:

一般公共预算收入274.57万元,占100%;

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。

淮安市市志办本年支出预算合计274.57万元,其中:

基本支出184.57万元,占67.22%;

项目支出90万元,占32.73%;

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

 

淮安市市志办2017年度财政拨款收、支总预算 274.57万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少 33.28 万元,减少10.81%。主要原因是及养老金制度改革2017年退休人员工资未在预算列支。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

淮安市市志办2017年财政拨款预算支出274.57 万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少33.28万元,减少10.81%。主要原因是养老金制度改革2017年退休人员工资未在预算列支。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.  政府办公厅(室)及相关机关事务支出252.65万元,与上年相比减少34.41万元,减少11.98%。主要原因是养老金制度改革退休人员工资转养老保险处发放。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)21.92万元,与上年相比增加1.13万元,增长5.43%。主要原因是住房公积金和提租补贴政策性调整。 

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

淮安市市志办2017年度财政拨款基本支出预算184.57  万元,其中:

(一)人员经费166.28万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费18.29万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本部门无政府性基金预算支出

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

淮安市市志办2017年一般公共预算财政拨款支出预算274.57 万元,与上年相比减少33.28万元,减少10.81%。主要原因是养老金制度改革2017年退休人员工资未在预算列支。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示

市志办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算184.57万元,其中:

(一)人员经费166.28万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费18.29万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 18.29 万元,与上年度数字相比减少3万减少14.09%,主要是公务用车改革后减少的公务用车运行维护经费。。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

淮安市市志办2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费无预算支出,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费无预算支出,占“三公”经费的0%;公务接待费支出2.55万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出 0万元,本年无出国(境)预算安排。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,本年与上年数字相同

2)公务用车运行维护费预算支出0万元,本年与上年数字相比减少3万元,主要是公务用车改革。

3.公务接待费预算支出2.55万元,本年与上年数字相同,主要用于各中央、省委及兄弟市来淮。

淮安市市志办2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出11.50万元,本年数大于上年预算数的主要原因会议人数增加。

淮安市市志办2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.80万元,本年数小于上年预算数的主要原因培训减少。

十二、政府采购预算表情况说明

淮安市志办2017年度一般公共预算拨款安排的政府采购经费27.4万元,与上年度数字相比增加27.40万元增加100%主要用于《淮安年鉴》出版印刷费等。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

三、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

四、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)

 

附件  市志办2017年预算表.XLS 

 

 
 


地址:淮安市健康西路140号  电话:0517-83605908  
淮安市地方志办公室 主办   技术支持:淮安市政府网站运行管理中心   苏ICP备05001951号   网站标识码:3208000044