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2015年度市志办决算公开


第一部分 部门概况

 

一、主要职能


        淮安市市志办,全称淮安市市志编纂委员会办公室,是市政府直属副处级参照管理事业单位。主要履行下列职责:

一、组织、指导、督促和检查全市地方志工作;

二、拟定全市地方志工作规划和编纂方案;

三、组织编纂《淮安市志》、《淮安年鉴》;

四、搜集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志,推动方志理论研究;

五、组织开发利用地方志资源;

六、负责地情研究、宣传工作;

七、负责承办省地方志办公室下达的各项任务;

八、为领导决策和涉及全市社会经济发展的相关内容提供历史性、可行性与前瞻性论证和咨询服务,并逐步向全社会提供多方面的地方信息服务。承办市委、市政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位机构设置及编制情况

    淮安市志办共分三个处室,秘书处、方志处和年鉴处,共有参公编制10个;另有合署办公的大运河文化研究中心办公室,为正科级事业单位,编制3个,市志办对其负领导责任。

三、2015年度重点工作完成情况

1、二轮志书编修工作稳步推进。年底可按计划完成《淮安市志(19782008)》初审、二审工作。加强对县区修志工作的指导与督查,特别是对清浦区修志工作加大指导力度,推动该区加快进度。截至目前,《涟水县志》2014年出版发行后开展了一系列读志用志活动,社会反响良好;《洪泽县志》完成终审验收,已进入出版程序;《金湖县志》《盱眙县志》《淮阴区志》《楚州区志》完成终审稿,终审会正在筹备;《清浦区志》开展分纂。洪泽县志办指导朱坝镇编纂完成《朱坝镇志》,该书已正式出版发行。

2、年鉴事业健康发展。12月上旬完成《淮安年鉴》(2015)印刷出版工作。《淮安年鉴》(2015)全书计100余万字,收录反映淮安经济社会发展的各类图片300余幅。县区年鉴工作也有序开展。截至目前,《洪泽年鉴》《淮安区年鉴》《涟水年鉴》《金湖年鉴》《清河年鉴》均已正式印刷出版;《淮阴年鉴》《盱眙年鉴》以内部资料形式印发。

3、旧志文献整理工作有序开展。年内,《淮安文献丛刻》第十三辑《嘉靖清河县志》《光绪清河县志》完成点校稿并上报出版社审校。

4.方志资源开发利用成果丰硕。年内,市志办继续编纂市情简明读物《2015淮安手册》。《2015淮安手册》将继续向全市党政机关、重点服务行业、公共机构等免费发放。市志办继续与市工商系统密切合作,连续4年在年鉴内免费刊登拟申报地理标志证明商标农产品的相关介绍,并承担资料补充完善和校对任务。

5. 大运河文化研究工作。2015年,启动《中国运河志》社会文化卷初稿编写工作,开展“黄河故道区域文化遗产申遗”课题研究,参与清江浦开埠600周年纪念活动并提供文化支持服务。

 

 

第二部分 淮安市市志办2015年度部门决算表

 

(见附表

 

 

第三部分  淮安市市志办2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

(一)部门收入情况

市志办2015年度收入决算337.09万元,比上年增加109.88万元,增长32.59%。主要原因是机关事业单位养老保险制度改革追加拨入的养老金经费。其中:

1.财政拨款收入337.09万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.年初结转和结余52.49万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

(二)部门支出情况

市志办2015年度支出决算280.24万元,比上年增加53.02万元,增长18.92%。其中:

1.一般公共服务(类)支出263.67万元,主要用于机关正常事务运行

2.住房保障(类)支出16.56万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、发放的提租补贴支出

3.年末结转和结余109.35万元,主要为 基本支出项目支出事项结余。

 

二、财政拨款支出情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从市级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

(一)财政拨款支出总体情况

市志办2015年度财政拨款支出280.24万元,占本年支出的100  %。其中:基本支出211.18万元,占本年财政拨款支出的75.36%;项目支出69.06万元,占本年财政拨款支出24.64%。  

(二)财政拨款支出构成情况

市志办2015年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:一般公共服务(类)支出280.24万元,占  100 %

 

三、“三公”经费支出情况

2015年度市志办一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算4.41万元,占73.01 %,与2014年相比,下降29.35%,主要原因是公务用车减少;公务接待费支出1.63万元,占26.99%,下降36.2%,主要原因是公务接待减少。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费支出4.41万元。其中:本年度无公务用车购置费支出;公务用车运行维护费4.41万元,使用其开支运行维护费的公务用车保有量为1辆,主要用主要用于车辆燃料、维修、过路过桥、保险、租用等费用。

3.公务接待费支出1.63万元,主要用于机关事务及兄弟市来淮交流。2015年度国内公务接待5批次,25人次。

 

四、其他事项情况说明

1.会议费支出5.03万元,2015年共组织会议3次,参会35人次;培训费支出0.74万元,组织培训1次,培训人18次。

2. 2015年,淮安市市志办无政府采购支出。

 

第四部分 名词解释

(根据本部门的情况具体列示并说明)

一、财政拨款收入:指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专用业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位收到从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十、公共安全(类)支出:指政府维护社会公共安全方面的支出。如司法局机关及所属单位保障机构正常运转、开展司法管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十一、教育(类)支出:指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。如市教育局、直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十二、科学技术(类)支出:指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

十三、文化体育与传媒(类)支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十四、社会保障和就业(类)支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

十五、医疗卫生(类)支出:指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十六、节能环保(类)支出:指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。如环保局及所属单位保障机构正常运转、开展环境保护管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十七、城乡社区事务(类)支出:指城乡社区事务支出包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

十八、农林水事务(类)支出:指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。如水利局及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十九、交通运输(类)支出:指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。如交通局及所属单位开展交通运输管理活动所发生的项目支出。

二十、资源勘探电力信息等事务(类)支出:指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。如国资委机关所属单位履行职能、开展业务等所发生的基本支出和项目支出。

二十一、商业服务业等事务(类)支出:指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

二十二、国土资源气象等事务(类)支出:指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。如国土局及所属单位保障机构正常运转、开展国土资源管理活动所发生的基本支出和项目支出。

二十三、住房保障(类)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

二十四、其他支出:指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

二十五、结余分配:事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

二十六、年末结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十八、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十九、“三公经费”:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


 


内含:1.2015年度收入支出决算总表

2.2015年度收入决算表

3.2015年度支出决算表

4.2015年度财政拨款收入支出决算总表

5.2015年度财政拨款支出决算总表

6.2015年度财政拨款支出决算表

7.2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

8.2015年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

9.2015年度一般公共预算财政拨款“三公经费”、会议费、培训费支出决算表

11.2015年度机关运行经费支出决算表
 
 


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