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淮安市市志编制委员会办公室2020年度部门预算公开
时间:2020-02-24  来源:hasdqw

附件2

 

 

 

 

 

 

 

淮安市市志编制委员会办公室2020年度部门预算公开

 

 

 

 


目录

 

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)

七、一般公共预算支出预算表(功能科目)

八、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分名词解释


第一部分 部门概况

一、 主要职能

1、组织、指导、督促和检查全市地方志工作;

2、拟定全市地方志工作规划和编纂方案;

3、组织编纂《淮安市志》、《淮安年鉴》;

4、搜集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志,推动方志理论研究;

5、组织开发利用地方志资源;

6、负责地情研究、宣传工作;

7、负责承办省地方志办公室下达的各项任务;

8、为领导决策和涉及全市社会经济发展的相关内容提供历史性、可行性与前瞻性论证和咨询服务,并逐步向全社会提供多方面的地方信息服务。承办市委、市政府交办的其他事项。

 

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括3个科室,分别为:秘书科、编纂科和年鉴科,共有参公编制10个;另有合署办公的大运河文化研究中心办公室,为正科级全额拨款事业单位,编制3个,市志办对其负领导责任 。本部门无下属单位。(注:如无下属单位,应写明“本部门无下属单位)

2.从预算单位构成看,纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家,具体包括:淮安市志办部门本级、淮安市大运河文化研究中心办公室。

三、2020年部门主要工作任务及目标

一、市志出版利用。《淮安市志(1978~2008)》付印成书,开展读志用志传志活动。

二、启动方志馆筹备工作。紧密结合我市经济社会发展实际,规划好、谋划好方志馆建设,全面展示淮安的历史文化和地情特色,提升地方志公共文化服务能力。

三、年鉴编纂。打造淮安年鉴的品牌形象,编纂出版《淮安年鉴(2020)》,框架再出新,质量再提升,周期再缩短。

四、专业志、特色志编纂。全面开展《淮安市援疆援藏建设志》编纂工作,完成初稿及初审;《江苏名酒志·高沟酒志》完成出版。

五、名镇名村志、乡镇志编纂。入选江苏省名镇名村志的5部志书全部完成终审,出版1~2部,推动符合要求的志书申报“中国名镇志”。全面启动淮安市乡镇(街道)志编纂工作,每个县区确保编纂1~2部乡镇(街道)志,服务乡村振兴,助力乡村发展。

六、地情文化研究。同步开展大运河文化带淮安段、淮河经济带相关学术研究,申报1项市级相关课题。

七、地情公共文化服务。主动适应广大人民群众多样化、多层次、多方面的地情文化需要,积极主动传播地域文化。编纂《2020淮安手册》,优化版面设计,提高编纂时效,继续扩大发放范围,打造淮安市地情文化“新名片”。主动开展方志进校园、地情书进校园、地情讲座进校园系列活动。

 

 

 


第二部分 淮安市市志编制委员会办公室

2020年度部门预算表


2020年部门预算公开表附后


第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(反映部门年度总体收支预算情况。根据《淮安市财政局关于2020年部门预算的批复》(淮财预〔2020〕1号)填列。)

淮安市市志办2020年度收入、支出预算总计373.64万元,与上年相比收、支预算总计各增加38.11万元,增长11.35%。其中:

(一)收入预算总计373.64万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计373.64万元。

(1)一般公共预算收入预算373.64万元,与上年相比增加38.11万元,增长11.35%。主要原因是人员经费增加。

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年持平。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年持平。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年持平。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年持平。

(二)支出预算总计373.64万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出348.05万元,主要用于市市志办行政机关运行及事业单位开展财政事务发生的支出。与上年相比增加34.32万元,增长10.94%。主要原因是机关人员经费增加。

2.住房保障(类)支出25.59万元,主要用于按照国家有关规定为职工缴存住房公积金和发放提租补贴。与上年相比增加3.79万元,增长17.38%。主要原因是根据政策调整住房公积金及提租补贴,住房公积金及提租补贴支出增加。

3.结转下年资金预算数为0万元。

此外,基本支出预算数为273.64万元。与上年相比增加48.11万元,增长21.33%。主要原因是人员经费中离退休人员支出增加及住房公积金和提租补贴支出增加。

项目支出预算数为100万元。与上年相比减少10万元,减少9.09%。主要原因是压缩项目经费。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年持平。

二、收入预算情况说明

淮安市市志办本年收入预算合计373.64万元,其中:

一般公共预算收入373.64万元,占100%;

政府性基金预算收入0万元,占0%;

财政专户管理资金0万元,占0 %;

其他资金0万元,占0%;

上年结转资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

淮安市市志办本年支出预算合计373.64万元,其中:

基本支出273.64万元,占73.24%;

项目支出100万元,占26.76%;

单位预留机动经费0万元,占0 %;

结转下年资金0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

淮安市市志办2020年度财政拨款收、支总预算373.64万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加38.11万元,增长11.35%。主要原因是人员经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

淮安市市志办2020年财政拨款预算支出373.64万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加38.11万元,增长11.35%。主要原因是人员经费增加。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出217.91万元,与上年相比增加14.18万元,增长6.96%。主要原因是人员增资、住房公积金、提租补贴等支出增加。

2.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出100万元,与上年相比减少10万元,减少9.09%。主要原因是压缩项目经费增加。

3. 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)支出30.14万元,与上年相比增加30.14万元,增长100%。主要原因是科目调整。

(二)住房保障(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出25.59万元,与上年相比增加3.79万元,增长17.38%。主要原因是政策性调整公积金。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

淮安市市志办2020年度财政拨款基本支出预算273.64万元,其中:

(一)人员经费247.56万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费26.08万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

淮安市市志办2020年一般公共预算财政拨款支出预算373.64万元,与上年相比增加38.11万元,增长11.35%。主要原因是人员经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

淮安市市志办2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算273.64万元,其中:

(一)人员经费247.56万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费26.08万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

淮安市市志办2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出5万元,占“三公”经费的100 %;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出5万元,比上年预算增加5万元,主要原因因公出国。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年相比无变化。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年相比无变化。

3.公务接待费预算支出0万元,比上年预算减少1.80万元,主要原因按照中央八项规定厉行节约压缩公务接待费。

淮安市市志办2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,比上年预算减少0.61万元,主要原因减少会议召开次数、人数压缩会议费。

淮安市市志办2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出10.50万元,比上年预算减少8.12万元,主要原因厉行节约减少培训压缩培训费。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门无政府性基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出26.08万元,与上年相比增加2.08万元,增长8.66%。主要原因是:政策调整,经费相应增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的设备0台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度,本部门单位共___0___个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计___0___万元;本部门单位整体支出(□纳入、□未纳入)绩效目标管理,涉及财政性资金__0_万元。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)