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2018年度市志办部门决算公开
时间:2019-08-01  来源:hasdqw







淮安市市志编纂委员会办公室

2018年度部门决算公开



目 录


第一部分 部门概况

  1. 主要职能


  2. 部门机构设置及决算单位构成情况

  3. 2018年度主要工作完成情况

第二部分2018年度部门决算表

  1. 收入支出决算总表


  2. 收入决算表

  3. 支出决算表

  4. 财政拨款收入支出决算总表

  5. 财政拨款支出决算表

  6. 财政拨款基本支出决算表

  7. 一般公共预算财政拨款支出决算表

  8. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  9. 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

  10. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  11. 机关运行经费支出决算表

  12. 政府采购支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1、组织、指导、督促和检查全市地方志工作;

2、拟定全市地方志工作规划和编纂方案;

3、组织编纂《淮安市志》、《淮安年鉴》;

4、搜集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志,推动方志理论研究;

5、组织开发利用地方志资源;

6、负责地情研究、宣传工作;

7、负责承办省地方志办公室下达的各项任务;

8、为领导决策和涉及全市社会经济发展的相关内容提供历史性、可行性与前瞻性论证和咨询服务,并逐步向全社会提供多方面的地方信息服务。承办市委、市政府交办的其他事项。


二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括淮安市志办有3个科室,分别为:秘书科、编纂科和年鉴科,共有参公编制10个;另有合署办公的大运河文化研究中心办公室,为正科级全额拨款事业单位,编制3个,市志办对其负领导责任。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看,纳入市志办2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家,具体包括:淮安市志办部门本级、淮安市大运河文化研究中心办公室

三、2018年度主要工作完成情况

1.扎实开展《淮安市志(19782008)》验收稿修改完善工作,即将完成报省验收。《淮安市志》采用章节体结构,通过集中和分散相结合的方式记载淮安市改革开放的成就,多角度、全景式展现19782008年我市翻天覆地的变化。

2.《淮安年鉴》(2018卷)正式印刷出版。全书近100万字,收录图片400余幅,并单设纪念改革开放40周年图片专题,全面展示淮安市各个领域的发展成就和焕然一新的面貌。

3.继续点校整理《淮安文献丛刻》丛书,其中《光绪盱眙县志稿》交付方志出版社出版,《嘉靖清河县志》《光绪丙子清河县志》完成点校整理工作,已交付出版社审稿。

4.2018淮安手册》编纂发行,向全市各级党政机关、重点服务行业、公共机构、大中小学校、社区、军营等免费赠阅近2万册。

5.推进乡镇(街道)、村(社区)志书编纂工作。金湖县闵桥镇、盱眙县马坝镇申请参加江苏省名镇名村志工程,全市名镇名村志编纂单位达到6家。至年末,《高沟镇志》通过终审并形成验收稿;《渔沟镇志》通过复审,等待终审;《老子山镇志》通过复审,正在修改完善;《马坝镇志》完成初审和修改已提交复审;《闵桥镇志》完成初稿;《刘老庄村志》完成初审。

6.推进《江苏名酒志·高沟酒志》《中国淮扬菜志》《江苏援藏援疆建设志》等特色志专业志编纂工作。《江苏名酒志·高沟酒志》报省验收;《中国淮扬菜志》完成资料收集工作,进入初稿编写阶段;《江苏援藏援疆建设志》资料长编编纂完成。

7.大运河文化研究持续开展。《江苏运河文化遗产及其永续利用》一文的基本观点被省政府采纳,形成省辖市8+3的运河遗产保护格局。市级社科类研究课题《关于推进大运河文化带淮安段建设的思考和建议》圆满完成。《“运河之都”淮安与济宁比较研究》一文获淮安市第十四届哲学社会科学优秀成果奖三等奖。


第二部分 淮安市市志办2018年度部门决算表

见附件(淮安市市志办2018年度部门决算表)



第三部分 2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

淮安市市志办2018年度收入、支出总计557.10 万元,与上年相比收、支总计各增加 168.80万元,增长 43.47%。其中:

(一)收入总计  557.10 万元。包括:

1.财政拨款收入  514.70 万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加 175.82  万元,增长  51.88%。主要原因是人员工资正常增加及追加项目经费。

2.上级补助收入   0 万元。与上年决算数相同。

3.事业收入  0  万元。与上年决算数相同。

4.经营收入 0   万元。与上年决算数相同。

5.附属单位上缴收入 0   万元。与上年决算数相同。

6.其他收入  0 万元。与上年决算数相同。

7.用事业基金弥补收支差额  0  万元,与上年决算数相同。

8.年初结转和结余  42.40  万元,主要为单位上年结转本年按规定使用的资金

(二)支出总计  557.10万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 299.25万元,主要用于于保障机关正常运转所需的日常开支、机关人员的工资支出,以及编纂年鉴点校市志等业务活动、办公设备购置等所需支出。与上年相比减少 2.87万元,减少 0.95 %。主要原因是机关运行经费减少。

2.住房保障(类)支出21.71 万元,主要用于机关人员的住房公积 金及提租补贴。与上年相比减少  21.35万元,减少  49.58%。主要原因是科目调整。

3.结余分配0 万元,为单位当年结余的分配情况,主要是单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年决算数相同。

4.年末结转和结余 235.94万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。


二、收入决算情况说明

淮安市市志办本年收入合计514.70万元,其中:财政拨款收入514.70万元,占100%;上级补助收入0万元,占 0%;事业收入0万元,占 0%;经营收入0万元,占 0%;附属单位上缴收入 0万元,占0%;其他收入  0万元,占 0%

三、支出决算情况说明

淮安市市志办本年支出合计 321.16万元,其中:基本支出 240.6万元,占 74.92 %;项目支出  80.56 万元,占 25.08%;经营支出 0万元,占 0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

淮安市市志办2018年度财政拨款收、支总决算557.10 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加168.80万元,增长43.47%。主要原因是人员工资正常增加及追加项目经费。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。淮安市市志办2018年财政拨款支出  321.16万元,占本年支出合计的100 %。与上年相比,财政拨款支出减少 24.02万元,减少 6.96 %。主要原因是项目经费支出减少。

淮安市市志办2018年度财政拨款支出年初预算为   333.75万元,支出决算为321.16万元,完成年初预算的96.23%。决算数小于年初预算的主要原因是部分项目经费未支付。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为173.37万元,支出决算为189.69万元,完成年初预算的109.41%。决算数大于预算数的主要原因人员经费支出增加及机关正常经费支出增加。

2.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为28.67万元,支出决算为29万元,完成年初预算的 101.15%。决算数大于预算数的主要原因人员经费支出增加。

3.  政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为110万元,支出决算为80.56万元,完成年初预算的 73.24%。决算数小于预算数的主要原因项目经费未支付。

(二)科学技术(类)

1. 其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.20万元。决算数大于预算数的主要原因追加533人才补贴。

(二)住房保障(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为21.71万元,支出决算为 21.71万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

淮安市市志办2018年度财政拨款基本支出240.60万元,其中:

(一)人员经费 224万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费16.06万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。淮安市市志办2018年一般公共预算财政拨款支出321.16万元,与上年相比减少 24.02万元,减少 6.96%。主要原因是项目经费支出减少。淮安市市志办2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为333.75 万元,支出决算为 321.16万元,完成年初预算的 96.23%。决算数小于年初预算的主要原因是部分项目经费未支付。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

淮安市市志办2018年度一般公共预算财政拨款基本支出240.60 万元,其中:


  1. 人员经费 224 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  2. 公用经费 16.06 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

淮安市市志办2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出 0 万元,占“三公”经费的  0 %;公务接待费支出  2.13 万元,占“三公”经费的 100 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出 0万元,与上年决算数相同。

2.公务用车购置及运行费支出 0万元。其中:

1)公务用车购置决算支出 0万元,与上年决算数相同。

2)公务用车运行维护费决算支出    0  万元,与上年决算数相同。

3.公务接待费0万元,与上年决算数相同。

淮安市市志办2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元,与上年决算数相同。

淮安市市志办2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0 万元,比上年决算减少0.23万元,主要原因为厉行节约,减少培训;决算数小于预算数的主要原因厉行节约,减少培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮安市市志办2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元,本年收入决算 0 万元,本年支出决算   0万元,年末结转和结余0 万元。具体支出情况如下:

1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出决算0万元,与上年决算数相同。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出 16.06万元,比2017年增加0.34万元,增长  2.16 %。主要原因是:机关日常经费支出增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额3.04万元,其中:政府采购货物支出 3.04万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.04万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%

十三、国有资产占用情况

截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共0 个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计 0万元。




第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除